个人廉洁自律自查表5篇个人廉洁自律自查表 序号工作项目廉洁风险点1服务采购1.在猎头、招聘中介、劳务派遣等服务采购中收受好处；2.设立或参股设立猎头、招聘中介、劳务机构，与公司下面是小编为大家整理的个人廉洁自律自查表5篇,供大家参考。
篇一：个人廉洁自律自查表
工作项目 廉洁风险点1 服务采购1.在猎头、招聘中介、劳务派遣等服务采购中收受好处；2.设立或参股设立猎头、招聘中介、劳务机构，与公司从事关联交易；3.在参加招聘会、资质认证培训服务中，弄虚作假，套取利益。2 人员招聘1.利用职务之便安排亲属到公司工作；2.在人员录用中收受他人贿赂；3.录用明显不符合录用条件的人入职，以完成节点任务；4.在员工入、转、调、离手续办理中向他人索取好处。3 晋升竞聘1.收受好处或为照顾利益关系，不按照规定的基本条件、任职资格选定候选人；2.收受好处或为照顾利益关系，更改或伪造推荐情况；3.向有关评委说情、拉票、打招呼，徇私舞弊。4 薪酬福利1.收受好处或为照顾利益关系，超标核定或调整薪酬、超额支付奖金或其他福利报酬；2.向他人支付超额报酬，从中获取利益；3.虚报人数，吃空饷获利或纵容他人吃空饷；4.虚报或篡改出勤记录，为他人非法支付工资，进行利益输送。5 培训管理1.收受好处或为照顾利益关系，在培训中安排公费旅游、宴请活动等；2.故意不签订员工培训服务协议，员工培训服务期未满离职，给公司造成损失。6 业绩考核1.收受好处或为照顾利益关系，虚报业绩结果，以取得晋升、调薪、评优资格；2.为达到个人目的，调整考核结果，对他人造成损害；3.故意泄露考核结果，影响公司或其他部门正常管理。7 社保管理1.收受好处或为照顾利益关系，违规调整社保、公积金缴费基数和比例；2.故意为他人多缴或少缴社保、公积金，给公司造成劳动风险；3.离职员工社保、公积金转移中有意刁难，索取好处。8 行政管理1.在行政物资、餐厅食材、车辆维修、法律服务等采购中，徇私舞弊，套取利益；2.收受好处或为照顾利益关系，让他人无偿使用行政资产、免费用餐等。承诺人：人力资源行政岗位廉洁自律自查表说明：
收受好处、贿赂的行为包括但不限于礼金、礼物馈赠、宴请，提供远低于市场价格的消费等。
本人已理解上述廉洁自律风险，本人承诺在工作中将严格要求自己，廉洁自律，如有违反，愿依照公司制度接受相关处罚。廉洁自律承诺书
年
月
篇二：个人廉洁自律自查表
风险点自查及防控措施登记表个人单位盖章
填表日期
年
月
日 姓
名
单
位 监察室 职
务 主任 岗位名称
岗位职责 参照岗位职责规定 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德 风
险 1、认为监察室不是业务科室 业务熟不熟悉无所谓 2、认为是派驻机构属于边缘化科室 3、 认为务虚的工作繁多存在厌烦情绪等。
1、有些制度尚不健全与各项业务的衔接配合不够 2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息 3、不能严格执行各项制度规范。
加强学习提高认识抓紧提高业务水平摆正心态做到工作虚实结合。
制度机制 风
险
进一步加强制度建设提高执业素养树立制度面前人人平等的理念。
岗位职责 风
险 1、受熟人请托向业务科室或分局打招呼 2、事务繁杂工作顾此失彼 3、对政策掌握不准容易造成不良后果 4、因调查对象是同事不能积极主动地开展工作。
把握工作协调的度不干扰、不插手业务科室的工作学会抓大放小抓主要工作的开展学习纪检监察业务教育保护干部职工正视工作职责大胆开展工作。
本人签字
负责人签字
附件 2 廉政风险点自查及防控措施登记表 单位负责人 单位盖章
填表日期
年
月
日 姓
名
单
位 监察室 分管工作
一岗双责 岗位职责 参照岗位职责规定 党风廉政建设 职 责 参照岗位职责规定 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德 风
险 1、认为监察室不是业务科室业务熟不熟悉无所谓
2、认为是派驻机构属于边缘化科室 3、认为务虚的工作繁多存在厌烦情绪等。
1、有些制度尚不健全与各项业务的衔接配合不够
2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息
3、不能严格执行各项制度规范。
1、受熟人请托向业务科室或分局打招呼 2、事务繁杂工作顾此失彼 3、对政策掌握不准容易造成不良后果 4、因调查对象是同事不能积极主动地开展工作。
加强学习提高认识抓紧提高业务水平摆正心态做到工作虚实结合。
制度机制 风
险
进一步加强制度建设提高执业素养树立制度面前人人平等的理念。
岗位职责 风
险
把握工作协调的度不干扰、不插手业务科室的工作学会抓大放小抓主要工作的开展学习纪检监察业务教育保护干部职工正视工作职责大胆开展工作。
本人签字
负责人签字 说明1、局领导及班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、单位负责人填写后送分管领导审定签字。
附件 3
廉政风险点查找及防控措施登记表单位
单位 科室 盖章
填表日期
年
月
日 单位科室 监察室 业务流程 各业务流程的名称 职能职责 参照岗位职能职责规定 廉政职能 参照岗位职能职责规定 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德 风
险 1、 认为监察室不是业务科室业务熟不熟悉无所谓 2、认为是派驻机构属于边缘化科室 3、认为务虚的工作繁多存在厌烦情绪等。
1、有些制度尚不健全与各项业务的衔接配合不够 2、泄露举报事项、举报受理情况及举报人相关信息 3、 不能严格执行各项制度规范。
1、受熟人请托向业务科室或分局打招呼 2、事务繁杂工作顾此失彼 3、对政策掌握不准容易造成不良后果 4、因调查对象是同事不能积极主动地开展工作。
加强学习提高认识抓紧提高业务水平摆正心态做到工作虚实结合。
制度机制 风
险
进一步加强制度建设 提高执业素养 树立制度面前人人平等的理念。
岗位职责 风
险
把握工作协调的度不干扰、不插手业务科室的工作学会抓大放小 抓主要工作的开展 学习纪检监察业务教育保护干部职工正视工作职责 大胆开展工作。
业务流程 风
险 1、在办理信访举报时撰写调查报告不详细 2、对有倾向性、苗头性的干部不能及时开展廉政谈话 3、在警示告诫时怕得罪人避重就轻 4、受理违纪人员申诉时不能坚持原则 5、在督察督办发通报中只讲成绩怕说问题 6、在发现违纪线索时不敢主动汇报不能积极主动查处违纪案件。
学习纪检监察业务 增强工作责任感树立“得罪人一时、保护其一生”的理念处理好原则性和灵活性的统一在督查工作中敢于批评善于表扬。
填表人签字
单位负责人签字
分管领导签字
篇三：个人廉洁自律自查表
四单 位：高台县公安局姓名石伟祖职务副局长分管工作岗位职责风险类别风险等级思想作风风险低岗位职责风
险高制度机制风
险低外部环境风
险低三重一大低1、 负责全县道路交通安全、 交通事故预防与处理、 道路交通执勤执法、 刑事行政案件审批； 2、 负责监管场所安全和管理教育等工作； 3、 负责全县消防安全， 保障辖区消防单位消防安全符合规定， 掌握本辖区消防安全情况。高台县公安局领导班子成员廉政风险点自查表单位主要负责人审核意见：同意 审核人：
陈少英
2012年10月26 日廉政风险防控领导小组审核意见：同意 审核人：
葛爱鑫
2012年10月25日廉政风险主要内容和表现形式放松政治理论学习， 造成价值观念错位， 理想信念动摇， 可能产生特权思想， 导致工作失职， 发生严重问题的廉政风险。在案件审批、 道路交通执法、 事故处理、 消防安全检查中， 可能产生收受亲朋好友、 案件当事人钱物， 办“关系案” 、 “人情案” ， 违规审批的廉政风险。由于制度本身可操作性不强， 监督制约机制不明显， 可能产生违反制度规定、 纪律条令， 造成相应后果廉政风险缺少防范意识， 经不住利益诱惑， 可能产生接受当事人吃请、 盲目攀比、 权钱交易等廉政风险。分管交警大队、 监管大队、 消防大队。
本人承诺：
遵守《廉政准则》 ， 廉洁奉公，忠于职守， 不利用职权和职务上的便利谋取不正当利益。
不违反纪律， 不收受管理、 服务对象和业务单位的礼金礼券和贵重物品。
不违反财经制度， 不挪用公款或公款私存、 私借， 不设“小金库” ， 不违规收费； 不越权或违规审批资金， 不向单位报销应由个人支付的各类费用。
不参赌，不迷信， 不涉足不该涉足的场所。
严格依法依章办事， 廉洁奉公、 执政为民。承诺人：
石伟祖1、 加强政治理论学习， 不断提高拒腐防变能力。
2、 规范案件审批程序， 严格落实审批制度，做到公平、 公开、 公正， 加强监督检查。
3、 加强队伍建设， 加强警示教育； 严格遵守各项规章制度。
实行“一岗双责” 责任制。
4、 加强廉政教育， 认真学习交通、 消防、 监管业务， 严格按照有关规定和要求履行职责。在重大问题决策、 重要干部任免、 重大项目投资决策、 大额资金使用等方面， 受利益驱动， 可能产生违背决策程序、 不严格按规定操作、 任人唯亲等廉政风险。廉政承诺预防措施
篇四：个人廉洁自律自查表
廉政风险防控自查表（表式一）姓名
职务 乡党委书记 岗位主要职责 1、主持乡党委全面工作，贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和上级党组织及本级党委的决定，保证上级组织的指示在本乡的实施。2、主持研究本乡经济社会发展规划，组织乡党委对本乡经济、社会、行政工作中重大问题的讨论、决策。。3、负责召集党委会，讨论制定党委的工作计划、决议，并组织检查计划和决议的执行情况。4、抓好精神文明建设，加强对文化、教育、计划生育事业的指导，加强对干部、职工、人民群众的思想政治教育。5、抓好党委和基层党（总）党支部的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，支持群团组织独立开展工作。6、按照干部管理权限，抓好对乡、社区基层干部的选拔、培训、推荐、考察和监督工作。7、领导和支持人大和人民政府开展工作，履行各自的工作职责。8、完成上级党委交办的其他事项。
风险类别 风险点（主要内容及表现形式）
风险等级 防范措施 制度机制风险 1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。
高 1、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众的监督；2、严格执行民主集中制原则，重大事项召开党委会讨论决定；3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开展。
岗位职责风险 1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。2、不执行议事规则，个人至上，利用职权和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。
高
1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。3、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准则。
业务流程风险 1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额资金，导致滥用权利的风险。2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。
高 1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。
部门审核意见
分管领导审核意见
备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。
填表日期：2012 年 9 月 5 日
个人廉政风险防控自查表（表式一）
姓
名
职务 党委副书记、乡长 主要岗位职责 1、统筹安排全乡经济工作，处理全乡所有的社会性事务；2、在乡党委管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上协助书记决策，参与表决；3、组织本级预算执行，编制本级预算调整方案，负责乡政府财务一支笔审批；4、民政救灾、救济款物，农民政策性补贴、社会保障和计划生育奖扶补助方案审批；5、负责签发政府名义文件，代表政府与法人单位或自然人签订各种《合同》或《协议书》；6、执行人民代表大会的决议，办理代表议案、意见和建议，安排政府各种日常性工作；7、对政府班子成员、科员、办事员的工作监督，对政府各职能机构、县以上单位派驻乡机构、事业单位、社会团体的工作监督。
风险类别 风险点（主要内容及表现形式）
风险等级 防范措施 制度机制风险 1、对干部管理、人事分工和重大事项上建议不公正、不客观；2、在领导贯彻执行上级党委、政府部署要求时不坚决、不全面；3、不执行民主集中制。
高 1、落实党风廉政建设责任制，推行政务公开，自觉接受社会和群众监督；2、坚持用制度管人管事；严格遵守工作纪律，进一步改善工作作风。3、严格执行民主集中制，重大事项讨论决策。
岗位职责风险 1、从自身出发，或为特定关系人考虑而制定不科学的规划，出台不切实际的政策；2、不履行公共管理和服务职能，行政不作为；3、违反规定，实施项目，安排资金；4、违规报销应当由个人支付的各种费用。
高 1、对照岗位职责和有关政策法规严格执行，认真抓好落实；2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》，确保监督检查到位；3、按规定实施好各类项目，合理安排项目资金。
业务流程风险 1、在财务审批时不严格按规范、程序操作，把关不严；2、在履行经济管理和项目建设管理时违反原则，谋取私利。
高 1、严格执行财务管理制度，接受干部群众和社会监督；2、建立监督检查机构，形成业务流程各环节相互监督制约的机制；3、在经济管理和项目建设管理过程中坚持原则，清正廉洁；4、加强对各类资金使用情况的监管。
部门审核意见
分管领导审核意见
备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。
填表日期：2012 年 9 月 5 日
个人廉政风险防控自查表（表式一）
姓
名
职务 人大主席
主要岗位职责 1、向本级人民代表大会负责并报告工作，召集并主持主席团会议。2、负责组织本级人民代表大会会议的准备工作。3、组织代表学习和宣传宪法、法律法规，上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定，组织代表检查了解在本行政区域的执行情况。4、联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取乡人民政府的工作汇报。5、及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。6、检查主席团交由乡人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况。7、受理人大代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见。8、指导和协肋各选区依法办理本级人民代表大会代表和上一级人大代表的罢免、补选、增选的有关事项。9、办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡人大主席团的有关事项。
风险类别 风险点（主要内容及表现形式）
风险等级 防范措施 制度机制风险 1、在执行规章制度过程中发现有些制度不够科学、严谨，缺乏约束力，而不及时提出修改建议。
2、制度监管机制不够完善，不能及时补充建立。
中 1、增强政治素质，认真履行人大依法监督职责，及时提出修改、补充的意见和建议。2、加强对制度执行情况的监督检查，提高制度执行力，发挥好制度的约束和预防作用。
岗位职责风险 1、不如实反映代表和群众对政府的建议、批评和意见；2、不能客观公正办理群众的申诉和意见； 3、在履行监督职责时，有意偏袒、庇护被监督个人和单位。
中 1、认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”。2、廉洁自律，严格执行廉政准则。3、定期公开和报告工作情况，接受社会检查。
业务流程风险 业务流程各环节缺乏有效制约，工作起来易发生不良行为。
中 1、制定详细的业务流程，公开流程图，接受群众监督。2、建立监督检查制度，形成业务流程在各个环节相互监督制约和自查自纠机制。3、强化为民服务宗旨，坚持加强党性锻炼讲政治，爱岗敬业讲奉献，严格要求讲自律。
部门审核意见
分管领导审核意见
备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。
填表日期：2012 年 9 月 5 日
个人廉政风险防控自查表（表式一）
姓
名
职务 政协工委主任 主要岗位职责 1、负责上级政协机关部署的本职工作，发挥好政协委员参政议政职能，主持政协全面工作；2、在党委管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决；3、承办好党委、政府交办的其他工作。
风险类别 风险点（主要内容及表现形式）
风险等级 防范措施 制度机制风险 对现有的制度不能及时完善，可能造成工作的偏差。
低 1、对照党风廉政建设责任制要求，加强自我约束并加大对干部的管理力度；2、自查自纠，对现有的规章制度认真梳理，充实完善，切实做到规范化。
岗位职责风险 1、利用政协参政议政的职能，为自身或特定关系人谋取权利；2、接受吃请和馈赠，在监督活动中不能坚持原则，隐瞒监督检查真实情况。
中 1、廉洁从政，严于律己，严格遵守廉政准则；2、认真履行政协自身职能，实事求是地开展监督活动，如是反映情况，主动接受社会监督。
业务流程风险 不坚持按规章程序办事，随意性大，缺乏有效的相互制约机制，导致发生不良行为。
中 1、公开工作职能和业务流程，提高工作的透明度，自觉接受群众监督；2、督促制订完善的工作业务流程图，向社会公开；3、建立有效的相互监督机制。
部门审核意见
分管领导审核意见
备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。
填表日期：2012 年 9 月 5 日
个人廉政风险防控自查表（表式一）
姓
名
职务 党委副书记、常务副乡长 主要岗位职责 负责财政、村镇建设、组织、人事、宣传、政法、重点工程 风险类别 风险点（主要内容及表现形式）
风险等级 防范措施 制度机制风险 制度不完善、不健全、易产生漏洞，制度执行方面要落实 中 完善和健全制度，同时要对执行制度进行有效监督。
岗位职责风险 岗位职责不认真履行，易错位、越位、缺位 高 认真履行岗位职责，结合实际要健全和完善相应的岗位出现 业务流程风险 不认真按程序办事，易办错事、坏事 高 认真执行制度和工作程序，抵制不良影响和干扰。
部门审核意见
分管领导审核意见
备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。
填表日期：2012 年 9 月 5 日
个人廉政风险防控自查表（表式一）
姓
名
职务 乡纪委书记 主要岗位职责 1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党委、纪委、本级党委的决议、决定；组织党员干部认真学习党章以及党内法规，学习党的基本知识，基本理论，基本路线以及科学文化知识等；2. 按上级主管部门的要求，切实抓好本级管理人员违法乱纪行为的查处。检查和处理党组织、党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消这些案件中对党组织、党员的处分，并将处理结果向上级纪委和同级党的委员会的报告，受理党员的控告和申诉；3. 协助乡 党委，结合本单位实际，制定本单位反腐倡廉工作措施；4. 重点领域的监督检查、专项工作治理。
风险类别 风险点（主要内容及表现形式）
风险等级 防范措施 制度机制风险 1、在制度执行过程中，发现有些制度不够科学规范、不能及时进行补充修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度落实情况等监督机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实。3、在制度执行中，由于人情关系不能严格按制度办事。
高
1、对现有的规章制度进行梳理，充实和健全，切实做到业务工作规范化，工作程序流程化。2、建立健全监督机制，按制度办事，不询私情。3、加强对制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。
岗位职责风险 1、为谋取不正当利益，向当事人泄露举报人信息和举报内容。2、收受他人好处，为当事人说情开脱，逃避追究。3、接受当事人吃请和馈赠，该立案的不立案，隐瞒监督检查中发现的问题。4、优亲厚友或收受好处，违反规定或程序为他人谋取利益。
中 1、从严要求自身，严格按规章程序办事，不询私情，不接受吃请，做到廉洁从政。2、认真履行自身职责，加大监督检查和考核力度，发现问题及时指出，并提出合理化的意见。3、增强工作主动性，加大案件查处力度，严格依法依规对责任人实施追究。
业务流程风险 在工作中不能按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约和监督内控机制，工作人员易发生不良行为。
低 1、制定详细的业务工作流程、公开流程图。2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。3、建立监督检查制度。
部门审核意见
分管领导审核意见
备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。
填表日期：2012 年 9 月 5 日
个人廉政风险防控自查表（表式一）
姓
名
职务 党委组织委员 主要岗位职责 1、负责组织人事、选派（选聘）工作；2、在乡党委会管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与决策表决；3、对政府科员、办事员的工作监督，对政府各部门、社会团体的工作监督；4、参与政府民政工作，分管民政办。
风险类别 风险点（主要内容及表现形式）
风险等级 防范措施 制度机制风险 1、执行机关管理制度不到位；2、对现有制度未能系统学习和掌握，对过时的制度未能组织及时清理；3、对实际工作中暴露出来的制度缺失，有可能引发廉政风险的环节未能及时提出完善建议。
中 1、严格执行机关管理制度，确保机关高效、有序运转；2、加强学习，全面了解制度规定，以制度约束规范自身；3、积极提出完善制度的意见和建议。
岗位职责风险 1、在组织人事工作中循私情，或接受当事人的吃请、馈赠而不按组织程序选好人、用准人、用好人；2、收受他人好处，在党员发展上把关不严；3、不按规定收取党费，挪用、挪借或违规使用党费。
中 1、严格组织程序要求，为党委、政府用人提供科学决策依据。按时、高质量完成党委、政府交办的事项，认真抓好各项工作的落实；2、严格按照组织程序和标准发展党员；3、严格按规定收取和管理党费，定期公开，接受监督。
业务流程风险 1、在党员发展上，不按组织程序发展党员；2、在民政工作上，不按民政工作规定，越权、越位实施管理。
高 1、按组织程序、规定发展党员；2、编制民政工作流程图，按规定操作，定期公开，接受监督。
部门审核意见
分管领导审核意见
备注：1.本...
篇五：个人廉洁自律自查表
岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：2012 年 8 月 28 日 姓
名 占义军 岗位名称 办公室主任 主要职责 主持办公室全面工作。
潜在风险内容及 风险等级 1、 不按接待管理规定厉行节约经费， 铺张浪费； 一级 2、 在目 标责任考核检查评分中， 隐瞒考核真实情况， 偏袒考核对象， 导致考核结果不真实、 失公正； 二级 3、 不严格执行财务制度， 办理不及时、 手续不到位、 程序不到位； 二级 4、 物资采购等方面存在廉政风险可能。
三级 风险防 控措施 严格执行局机关公务接待管理办法， 加强接待审批， 规范接待程序， 强化监督。
严格执行检查考核纪律， 公开考核结果， 接受考评对象查询、 质疑。
严格执行和遵守政府集中采购相关规定和制度。
廉政承诺 本人将认真履行岗位职责， 针对存在的廉政风险， 严格落实防控措施， 切实抓好党风廉政建设， 做到拒腐防变， 勤政廉政。
以上承诺， 敬请广大干部群众监督。
承诺人：
占义军
2012 年 8
月 28
日 科室审 查意 见
负责人签字：
年
月
日分管（ 或主要）
领导 意见
签字：
年
月
日
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：
2012 年 8
月 28
日 姓
名 毛静 岗位名称 办公室副主任
主要职责 协助主任工作。
分管文秘、 政务信息宣传、 政务公开、 保密、 工商学会等工作。
潜在风险内容及 风险等级 1、 对政务信息把关不严， 出现信息失真、 漏报、 瞒报、 错报等情况， 造成工作失误或引起不良后果； 二级 2、 未按时报送政务信息， 对重特大事故、 群体突发事件未能在规定时限内上报， 造成工作延误或失误； 三级 3、 公开不宜公开的信息， 造成不良影响或工作被动； 三级 4、 发文不及时、 办理失误或不规范， 导致工作延误、 失误；
三级 风险防 控措施 加强对信息人员、 印章管理人员、 保密人员的思想教育， 签订保密承诺书， 增强责任意识、 安全防范意识；
提升信息工作人员责任意识， 严格落实工作制度要求, 对政务信息把关不严， 出现信息失真、 漏报、 瞒报、 错报等情况， 造成工作失误或引起不良后果隐瞒、 谎报、 缓报等行为严肃处理。
廉政承诺 本人将认真履行岗位职责， 针对存在的廉政风险， 严格落实防控措施， 以上承诺， 敬请广大干部群众监督。
承诺人：
毛静 科室审 查意 见
负责人签字：
年
月
日分管（ 或主签字：
要）
领导 意见 年
月
日
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：
2012 年 8 月 28 日 姓
名 童琳 岗位名称 文秘 主 要 职责 负责信息宣传报送 潜 在 风险 内 容及 风 险 等级 1、 对政务信息把关不严， 出现信息失真、 漏报、 瞒报、 错报等情况， 造成工作失误或引起不良后果； 二级 2、 未按时报送政务信息， 对重特大事故、 群体突发事件未能在规定时限内上报， 造成工作延误或失误； 三级
风险防 控措施 提升信息工作责任意识， 严格落实工作制度要求,
提升自身信息编写能力， 加强对政务信息把关， 防止出现信息失真、 漏报、 瞒报、 错报等情况。
廉 政 承诺 本人将认真履行岗位职责， 针对存在的廉政风险， 严格落实防控措施， 以上承诺， 敬请广大干部群众监督。
承诺人：
童琳 科 室 审查意 见
负责人签字：
年
月
日分管 （或主要）
领
签字：
年
月
日
导 意见
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：
2012 年 8 月 28 日 姓
名 诸葛志军 岗位名称 文秘、 后勤 主要职责 公文收发和交换、 档案管理、 保密、 印章管理、 文印室管理等工作 潜在风险内容及 风险等级 1、 处理涉密文件不及时、 延误时机。
二级 2、 对涉密文件， 存在故意泄露秘密的廉政风险。
三级 3、 丢失涉密文件、 涉密载体保管不妥善造成泄密。
三级 4、 存在保管不当被盗印, 用印人员不按制度审核用印， 造成用印不当的风险。
三级 5、 不严格执行制度， 主观随意用印造成失误的风险。
三级 风险防 控措施
强化对保密人员的岗位责任考核， 建立保密文件登记台帐； 不定期检查印章使用管理情况、 保密制度落实情况； 加强档案管理法规教育和风险防范教育， 定期不定期开展档案工作自查和检查， 及时发现消除隐患。
建立印章管理、 保密人员过错责任追究制度； 严格执行《公文处理办法》 。
廉政承诺 本人将认真履行岗位职责， 针对存在的廉政风险， 严格落实防控措施， 以上承诺， 敬请广大干部群众监督。
承诺人：
诸葛志军 科室审查意
见
负责人签字：
年
月
日分管（或签字：
主要）领导 意见 年
月
日个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：
2012 年 8 月 28 日 姓
名 邱建兵 岗位名称 基建 主要职责 基层基础建设、 基础设施维修、 基础工程管理等工作 潜在风险内容及 风险等级 1、 在基建工程招标过程中接受他人贿赂， 为对方中标给予方便。
一级 2、 为亲友、 朋友、 家属的基建、 维修、 物品采购方面提供方便。
二级 3、 向施工单位推荐材料供应商， 从中获取好处。
三级 不严格执行基建管理制度， 主观随意造成工程失误的风险。
风险防 控措施 在工程管理过程中不仅自己把关， 而且聘请工程监理全过程参与施工管理， 跟踪参与工程的全过程监控， 实施工程项目跟踪监督、 跟踪审计制度， 实现全过程监察。
加强对基建管理人员和监理公司人员工作情况的检查、 监督。
严格执行基建工作程序和工程变更签证的规定， 加强工程项目管理， 确保工程建设质量。
廉政承诺 本人将认真履行岗位职责， 针对存在的廉政风险， 严格落实防控措施， 以上承诺， 敬请广大干部群众监督。
承诺人：
邱建兵 科室审查意
见
负责人签字：
年
月
日分管（或主要）签字：
年
月
日
领导 意见
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：
2012 年 8 月 28 日 姓
名 严小萍
岗位名称 财务 主 要职责 分管财务会计工作。
潜 在风 险内 容及 风 险等级
1、 坐收、 坐支、 截留收入不入账， 私设“小金库” 。
一级 2、 违规发放津贴、 补贴和奖金。
一级 3、 预算支出管理不够规范， 核定的项目经费支出存在随意性， 计划和控制的严谨性不强。
二级 风 险防 控 措施 加强银行预留印签的管理， 财务专用章由专人保管， 个人印章必须由本人或其授权人保管。
严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
现金收入及时存入银行， 不得直接用于支付单位自身的支出， 定期核对银行帐户， 每月至少核对一次，
加强票据管理， 不得使用自制票据收费和罚款； 不得使用往来款收据收取法定收费或罚款； 不得使用往来款收据自立项目收费； 不得向其他单位出借票据。
廉 政承诺 认真遵守财务制度， 做到“五个严禁” ：
严禁私设小金库， 严禁公款私存， 严禁以任何借口将公款外借， 严禁以单位名义为外单位， 严禁以单位为个人贷款提供担保。
把好罚没物资管理岗位 “四关” ， 即入库关、 保管关、 出库关和处置关。
承诺人：
严小萍
科 室审 查意
见
负责人签字：
年
月
日分 管（ 或主要）领导 意见 签字：
年
月
日个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：
2012 年 8 月 28 日 姓
名 汪丽华 岗位名称 出纳 主要职责 负责出纳工作 潜在风险内容及 风险等级 1、 单据审核把关不严； 对单位的付款不按规定转账； 对单位的财务管理没有实行事前监督。
二级 2、 不按照规定管理、 使用发票、 致使发票损毁、 丢失。
二级 3、 未经批准私自将银行存款转出， 挪做他用。
一级 4、 改动报销凭证， 将他人已报账的凭证金额改大， 骗取现金。
一级 风险防 控措施 加强银行预留印签的管理， 财务专用章由专人保管， 个人印章必须由本人或其授权人保管。
严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
现金收入及时存入银行， 不得直接用于支付单位自身的支出， 定期核对银行帐户， 每月至少核对一次， 加强票据管理， 不得使用自制票据收费和罚款； 不得使用往来款收据收取法定收费或罚款； 不得使用往来款收据自立项目收费； 不得向其他单位出借票据。
票据领用登记手续齐全， 票据领用结报登记与库存实际情况相符。
开具票据规范， 要做到内容完备、 项目齐全、 字迹清楚， 出票人必须签名， 票据使用时应加盖单位收费专用章或财务专用章。
廉政承诺 认真遵守财务制度， 做到“五个严禁” ：
严禁私设小金库， 严禁公款私存， 严禁以任何借口将公款外借， 严禁以单位名义为外单位， 严禁以单位为个人贷款提供担保。
把好罚没物资管理岗位 “四关”，即入库关、 保管关、 出库关和处置关。
承诺人：
汪丽华
科室审查意
见 负责人签字：
年
月
日分管（或主要）领导 意见 签字：
年
月
日个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：
2012 年 8 月 28 日 姓
名 徐红敏 岗位名称 会计 主要职责 负责会计工作 潜在风险内容及 风险等级 1、 单据审核把关不严； 对单位的付款不按规定转账； 对单位的财务管理没有实行事前监督。
二级 2、 不按照规定管理、 使用发票、 致使发票损毁、 丢失。
二级 3、 未经批准私自将银行存款转出， 挪做他用。
一级 4、 改动报销凭证， 将他人已报账的凭证金额改大， 骗取现金。
一级 风险防 控措施 加强银行预留印签的管理， 财务专用章由专人保管， 个人印章必须由本人或其授权人保管。
严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
现金收入及时存入银行， 不得直接用于支付单位自身的支出， 定期核对银行帐户， 每月至少核对一次，
加强票据管理， 不得使用自制票据收费和罚款； 不得使用往来款收据收取法定收费或罚款； 不得使用往来款收据自立项目收费； 不得向其他单位出借票据。
票据领用登记手续齐全， 票据领用结报登记与库存实际情况相符。
开具票据规范， 要做到内容完备、 项目齐全、 字迹清楚， 出票人必须签名， 票据使用时应加盖单位收费专用章或财务专用章。
廉政承诺 认真遵守财务制度， 做到“五个严禁” ：
严禁私设小金库， 严禁公款私存， 严禁以任何借口将公款外借， 严禁以单位名义为外单位， 严禁以单位为个人贷款提供担保。
把好罚没物资管理岗位 “四关”，即入库关、 保管关、 出库关和处置关。
承诺人：
徐红敏 科室审 查意 见
负责人签字：
年
月
日分管（ 或主要）
领导 意见 签字：
年
月
日个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：
2012 年 8 月 28 日 姓
名 童光辉 岗位名称 车队长 主要职责 承担车队日常管理工作 潜在风险内容及 风险等级 1、 没有履行好管理职责， 造成车辆管理不善； 二级 2、 没有按规定审核车辆维修和验收， 可能出现不廉行为；
二级 3、 有无日常报销虚报费用。
二级 风险防 控措施 建立完善车辆管理制度， 车辆必须入库停放， 非工作时间车辆必须停放到指定的车库内， 不准以公务名义私自将车辆乱停放或室外停放过夜， 车辆和钥匙由驾驶该车的专职驾驶员保管， 做到定人、定车、 定车库、 定职责。
带有执法标志的车辆， 除行政执法外， 不得停放在酒店、 歌舞厅、 学校等场所门前。
车辆实行定点维修。
驾驶员不得擅自到其它厂家维修（长途行驶途中急修除外）
。
对定点维修厂家实行动态管理、 择优确定。
廉政承诺 严格遵守公务用车的有关廉政建设规定， 不擅自私用公车， 不擅自将本局车辆借给他人， 特殊情况需借用、 调换车辆的， 须经局长同意， 并由该车专职驾驶员驾驶。
严格按照车辆使用规定进行定期保养， 车辆入库停放， 非工作时间将车辆停放到指定的车库内， 不将车辆在室外停放过夜。
爱惜车辆， 做好车辆清洁、 维护和保养工作， 安全驾驶， 不开快车， 不酒后驾车。
承诺人：
童光辉 科室审 查意 见 负责人签字：
年
月
日分管（ 或主要）
领导 意见 签字：
年
月
日
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：
2012 年 8 月 28 日 姓
名 吕锡金 岗位名称 驾驶员 主要职责 承担车队日常管理工作 潜在风险内容及 风险等级 1、 没有履行好管理职责， 造成车辆管理不善； 二级 2、 没有按规定审核车辆维修和验收， 可能出现不廉行为；
二级 3、 有无日常报销虚报费用。
二级
风险防 控措施 建立完善车辆管理制度， 车辆必须入库停放， 非工作时间车辆必须停放到指定的车库内， 不准以公务名义私自将车辆乱停放或室外停放过夜， 车辆和钥匙由驾驶该车的专职驾驶员保管， 做到定人、定车、 定车库、 定职责。
带有执法标志的车辆， 除行政执法外， 不得停放在酒店、 歌舞厅、 学校等场所门前。
车辆实行定点维修。
驾驶员不得擅自到其它厂家维修（长途行驶途中急修除外）
。
对定点维修厂家实行动态管理、 择优确定。
廉政承诺 严格遵守公务...